团建活动费用预算表，2022年中国共产主义青年团余干县委员会部门预算公开表

中国共产主义青年团余干县委员会

2022年部门预算

目  录

第一部分  中国共产主义青年团余干县委员会单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团余干县委员会单位2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分中国共产主义青年团余干县委员会单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团余干县委员会单位概况

一、部门主要职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

（二）落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

（三）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进仙游发展做出应有的贡献。

（四）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（五）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（六）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（七）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（八）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（九）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（十）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（十一）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十二）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十三）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十四）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十五）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十六）完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产主义青年团余干县委员会本级，编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数0人，离休人数0人，退休人数3人,遗属人数0人。

内设行政办公室、组宣部、工农青年部。

第二部分  中国共产主义青年团余干县委员会单位2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中国共产主义青年团余干县委员会单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位收入预算总额为131.13万元,较上年预算安排增加58.63万元；财政拨款收入58.8万元,较上年预算安排增加3.18万元；上级补助收入16.13万元，较上年预算安排增加3.26万元；其他收入5.4万元，较上年预算安排增加1.4万元；国库集中支付网上结转50.79万元,较上年预算安排增加50.79万元。

(二)支出预算情况

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位收入预算总额为131.13万元,较上年预算安排增加58.63万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出80.15万元,较上年预算安排增加35.38万元；其中：工资福利支出38.09万元,商品和服务支出35.06万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7万元。项目支出50.98万元,较上年预算安排增加23.25万元；其中：商品和服务支出41.16万元, 工资福利支出3.26万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出6.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出131.13万元,较上年预算安排增加58.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出41.35万元,较上年预算安排增加16.25万元;商品和服务支出76.22万元,较上年预算安排增加35.63万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出13.56万元,较上年预算安排增加6.75万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额58.8万元,较上年预算安排增加5.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出58.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出52.04万元,较上年预算安排增加2.13万元;其中：工资福利支出38.09万元,商品和服务支出13.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2.9万元。项目支出6.76万元，较上年预算安排增加3.23万元; 其中：工资福利支出3.26万元,商品和服务支出3.5万元。

(四)政府性基金情况

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算13.95万元，比2021年预算减少3.38万元，下降24.22%。

商品和服务支出

13.95

办公费

2.00

印刷费

0.74

水费

0.30

电费

0.50

邮电费

0.26

差旅费

0.30

维修（护）费

0.20

会议费

0.50

培训费

0.50

公务接待费

1.75

劳务费

1.00

工会经费

1.50

福利费

1.10

其他交通费用

3.30

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

中国共产主义青年团余干县委员会_公用支出

复印机

2

0.80

中国共产主义青年团余干县委员会_公用支出

专用制冷、空调设备

3

2.40

中国共产主义青年团余干县委员会_公用支出

台式计算机

2

0.80

中国共产主义青年团余干县委员会_公用支出

木制台、桌类

6

3.00

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）2022年项目情况说明

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位没有重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中国共产主义青年团余干县委员会单位“三公”经费一般公共预算安排1.75万元团建活动费用预算表，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待1.75万元,比上年减0.35万元，主要原因是响应中央过紧日子政策，厉行节约，执行八项规定节约开支。

公务用车运行0万元,比上年减0万元，主要原因是

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费团建活动费用预算表，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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